CÔNG KHAI QUÍ 1 NĂM 2021

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu Học Hòa Phú
Chương: 622
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH
QUÍ 1 NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	55,000,000
I	Số thu phí, lệ phí	55,000,000
1	Lệ phí
2	Phí (thu căn tin)	55,000,000	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	55,000,000		-
1	Chi sự nghiệp	55,000,000		-
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	55,000,000		-
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2	Chi quản lý hành chính
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1	Lệ phí
2	Phí
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12,775,000,000	2,331,277,770	18.25
I	Nguồn ngân sách trong nước	12,775,000,000	2,331,277,770	18.25
1	Chi quản lý hành chính
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	12,775,000,000	2,331,277,770	18.25
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	10,208,000,000	2,121,174,587	20.78
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13)	8,856,000,000	1,790,613,425	20.22
	Tiền lương		827,313,806
	Lương theo ngạch, bậc		827,313,806
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		66,300,000
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		66,300,000
	Phụ cấp lương		399,693,946
	Phụ cấp chức vụ		15,177,000
	Phụ cấp ưu đãi nghề		272,049,643
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		1,452,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		111,015,303
	Các khoản đóng góp		263,144,841
	Bảo hiểm xã hội		196,565,969
	Bảo hiểm y tế		33,697,023
	Kinh phí công đoàn		21,934,282
	Bảo hiểm thất nghiệp		10,947,567
	Thanh toán dịch vụ công cộng		87,281,458
	Tiền điện		42,819,238
	Tiền nước		44,462,220
	Vật tư văn phòng		17,466,600
	Văn phòng phẩm		4,637,600
	Khoán văn phòng phẩm		4,920,000
	Vật tư văn phòng khác		7,909,000
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		2,356,774
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax		145,774
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng		2,211,000
	Công tác phí		4,500,000
	Khoán công tác phí		4,500,000
	Chi phí thuê mướn		103,428,000
	Thuê lao động trong nước		103,428,000
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		632,500
	Tài sản và thiết bị văn phòng		632,500
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		18,495,500
	Chi khác		18,495,500
	KP thực hiện cải cách tiền lương	1,352,000,000	330,561,162	24.45
	Giáo dục tiểu học		330,561,162
	Tiền lương		188,731,200
	Lương theo ngạch, bậc		188,731,200
	Phụ cấp lương		90,848,153
	Phụ cấp chức vụ		3,150,000
	Phụ cấp ưu đãi nghề		62,022,005
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		336,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		25,340,148
	Các khoản đóng góp		50,981,809
	Bảo hiểm xã hội		38,013,736
	Bảo hiểm y tế		6,516,641
	Kinh phí công đoàn		4,344,427
	Bảo hiểm thất nghiệp		2,107,005
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2,567,000,000	210,103,183	8.18
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		36,103,183
	Chi khác		36,103,183
	Chi khác		174,000,000
	Chi các khoản khác		174,000,000
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5	Chi bảo đảm xã hội
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6	Chi hoạt động kinh tế
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II	Nguồn vốn viện trợ
1	Chi quản lý hành chính
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5	Chi bảo đảm xã hội
6	Chi hoạt động kinh tế
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
III	Nguồn vay nợ nước ngoài
1	Chi quản lý hành chính
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5	Chi bảo đảm xã hội
6	Chi hoạt động kinh tế
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		Ngày 05 tháng 4 năm 2021
		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
		(Chữ ký, dấu)



		Nguyễn Văn Phương