Công khai 09 tháng đầu năm 2021

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu Học Hòa Phú
Chương: 622
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH
09 tháng đầu năm 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	55,000,000
I	Số thu phí, lệ phí	55,000,000
1	Lệ phí
2	Phí (thu căn tin)	55,000,000	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	55,000,000	1,412,400	2.57
1	Chi sự nghiệp	55,000,000	1,412,400	2.57
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	55,000,000	1,412,400	2.57
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2	Chi quản lý hành chính
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1	Lệ phí
2	Phí
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	11,704,000,000	7,037,844,267	60.13
I	Nguồn ngân sách trong nước	12,672,000,000	7,037,844,267	55.54
1	Chi quản lý hành chính
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	12,672,000,000	7,037,844,267	55.54
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	10,127,000,000	6,335,309,766	62.56
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (nguồn 13)	8,775,000,000	5,332,617,411	60.77
	Tiền lương		2,499,395,706
	Lương theo ngạch, bậc		2,499,395,706
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		198,900,000
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		198,900,000
	Phụ cấp lương		1,212,655,402
	Phụ cấp chức vụ		45,531,000
	Phụ cấp ưu đãi nghề		821,885,220
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		4,356,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		340,883,182
	Các khoản đóng góp		768,760,635
	Bảo hiểm xã hội		573,084,730
	Bảo hiểm y tế		98,243,097
	Kinh phí công đoàn		64,611,398
	Bảo hiểm thất nghiệp		32,821,410
	Thanh toán dịch vụ công cộng		172,486,292
	Tiền điện		92,184,092
	Tiền nước		80,302,200
	Vật tư văn phòng		30,610,100
	Văn phòng phẩm		8,257,700
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng		2,640,000
	Khoán văn phòng phẩm		8,200,000
	Vật tư văn phòng khác		11,512,400
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		4,753,376
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax		331,376
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng		4,422,000
	Công tác phí		13,500,000
	Khoán công tác phí		13,500,000
	Chi phí thuê mướn		190,084,000
	Thuê lao động trong nước		190,060,000
	Chi phí thuê mướn khác		24,000
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		36,180,000
	Các thiết bị công nghệ thông tin		3,060,000
	Tài sản và thiết bị văn phòng		4,095,000
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		29,025,000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		193,291,900
	Chi khác		193,291,900
	Mua sắm tài sản vô hình		12,000,000
	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin		12,000,000
	KP thực hiện cải cách tiền lương	1,352,000,000	1,002,692,355	74.16
	Giáo dục tiểu học		1,002,692,355
	Tiền lương		571,225,200
	Lương theo ngạch, bậc		571,225,200
	Phụ cấp lương		276,629,663
	Phụ cấp chức vụ		9,450,000
	Phụ cấp ưu đãi nghề		187,903,889
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		1,008,000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		78,267,774
	Các khoản đóng góp		154,837,492
	Bảo hiểm xã hội		115,315,020
	Bảo hiểm y tế		19,768,289
	Kinh phí công đoàn		13,178,859
	Bảo hiểm thất nghiệp		6,575,324
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2,545,000,000	702,534,501	27.60
	Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học		800,000
	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập		800,000
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		526,834,501
	Chi khác		526,834,501
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		900,000
	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động		900,000
	Chi khác		174,000,000
	Chi các khoản khác		174,000,000
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5	Chi bảo đảm xã hội
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6	Chi hoạt động kinh tế
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II	Nguồn vốn viện trợ
1	Chi quản lý hành chính
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5	Chi bảo đảm xã hội
6	Chi hoạt động kinh tế
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
III	Nguồn vay nợ nước ngoài
1	Chi quản lý hành chính
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5	Chi bảo đảm xã hội
6	Chi hoạt động kinh tế
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		Ngày tháng 10 năm 2021
		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
		(Chữ ký, dấu)



		Nguyễn Văn Phương